上海海事职业技术学院质量记录表式
　 　 　 　 　
序号 编号 生效日期 记   录   名   称 保管期限
1 QR/08-01/02 2023.11.18  质量文件发放/领用记录表  3年
2 QR/08-02/02 2023.11.18  质量记录目录   长期
3 QR/08-03/02 2023.11.18  质量记录查/借阅审批表  3年
4 QR/08-04/02 2023.11.18  质量记录查/借阅登记表  3年
5 QR/08-05/02 2023.11.18  质量记录表式更改或取消审批表  长期
6 QR/08-06/02 2023.11.18  质量记录表式更改或取消通知单(存根)  长期
7 QR/08-07/02 2023.11.18  质量记录销毁审批表  3年
8 QR/08-08/02 2023.11.18  质量记录表式审批表  长期
9 QR/08-09/02 2023.11.18

  质量体系文件会签表

  长期
10 QR/08-10/02 2023.11.18  文件修改审批表  长期
11 QR/08-11/02 2023.11.18  受控文件清单  3年
12 QR/08-12/02 2023.11.18  文件借阅审批表  3年
13 QR/08-13/02 2023.11.18  文件借阅登记表  3年
14 QR/08-14/02 2023.11.18  文件作废通知单  3年
15 QR/08-15/02 2023.11.18  质量文件收文清单  3年
16 QR/08-16/02 2023.11.18  文件审核表  长期
17 QR/08-17/02 2023.11.18  管理评审计划  1年后移交档案部门
18 QR/08-18/02 2023.11.18  管理评审会议记录  1年后移交档案部门
19 QR/08-19/02 2023.11.18  管理评审通知单  3年
20 QR/08-20/02 2023.11.18  部门管理评审预备报告  1年后移交档案部门
21 QR/08-21/02 2023.11.18  内部审核计划  1年后移交档案部门
22 QR/08-22/02 2023.11.18  内部审核通知单  3年
23 QR/08-23/02 2023.11.18  内部审核检查表  1年后移交档案部门
24 QR/08-24/02 2023.11.18  审核会议（首、末次）记录  1年后移交档案部门
25 QR/08-25/04 2023.11.18  不符合项报告  5年
26 QR/08-26/02 2023.11.18  内部审核报告  1年后移交档案部门
27 QR/08-28/04 2023.11.18  不符合项分布表  1年后移交档案部门
28 QR/08-29/02 2023.11.18  质量体系宣贯记录表  3年
29 QR/08-31/04 2023.11.18  上网收文签名单  3年　
30 QR/08-32/02 2023.11.18    资料分发签收表（表1）   3年
31 QR/08-34/02 2023.11.18  供方审核报告  3年
32 QR/08-35/02 2023.11.18  合同评审记录  5年后移交档案部门
33 QR/08-36/02 2023.11.18  合格供方名单  5年
34 QR/08-37/02 2024.11.25

  质量风险识别和评价表

  1年后移交档案部门
35 QR/08-38/01 2023.11.18  新项目培训质量风险识别和评价表  1年后移交档案部门
36 QR/08-39/02 2024.11.25  质量风险管理控制计划表  1年后移交档案部门
37 QR/08-40/01 2023.11.18  风险管理监测表  1年后移交档案部门
38 QR/08-41/00 2024.11.25   管理评审预备报告   1年后移交档案部门
39 QR/08-42/00 2024.11.25   管理评审报告   1年后移交档案部门