管理评审程序

 

1目的

对管理评审的计划与审批、准备与实施、结果及处置等过程进行控制。主要是评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。保证管理评审结果得到充分和有效运用。

2适用范围

适用于学院管理评审活动的控制。

3职责

3.1管理评审由最高管理者组织实施，制订《管理评审计划》。

3.2管理者代表负责向最高管理者报告质量体系的运行情况，收集和提供管理评审所需的有关资料和信息；负责《管理评审计划》的实施及组织协调工作；负责编写《管理评审预备报告》，根据管理评审会议的意见修改《管理评审预备报告》，由最高管理者签署《管理评审报告》。管理者代表负责检查、验证、纠正及预防措施的实施。

3.3部门负责人负责提供与本部门质量活动有关的资料，并负责实施管理评审中提出的纠正和预防措施。

4工作程序

4.1管理评审频次和日期

4.1.1管理评审每年一次，一般在年度末进行。

4.1.2根据需要，由最高管理者决定增加管理评审频次或改变日期。

4.2管理评审准备

4.2.1制订《管理评审计划》

制订《管理评审计划》内容应包括：管理评审的目的、范围、内容、地点、时间、评审会议出席人员以及评审的有关要求等。

4.2.2管理评审的输入

a.质量管理办公室：提供内部审核报告汇总、纠正预防措施实施情况汇总、质量体系文件控制及实施情况汇总以及质量记录控制情况汇总等资料；

b.人力资源部：提供各部门履行岗位职责、师资管理等情况。

c.行政事务部：提供主管机关、海事管理机构批文，有关船员教育和培训机构、业务交往单位文件资料、信息汇总目录；

d.教务部：提供中高职教学文件控制与管理，包括：在校生数，当年度毕业生数，分学期教学课时[专任、兼课]、专业人才培养方案（专业教学标准）、课程教学标准等、教学训练实施、检查与评估、质量记录等汇总资料，影响船员培训质量风险以及用人单位对教育质量期望与需求等信息；

e. 培训部：提供培训和成人教育教学文件控制与管理，包括：当年培训人数、成人学历在校生数、当年毕业生数、二年制非学历在校生数、当年结业人数、质量记录等汇总资料，影响船员培训质量风险以及客户对船员教育培训质量的反馈、质量期望与需求等信息；

f.各系（部）：提供本部门教学训练实施及师资、实验室建设与管理等质量活动情况，影响船员培训质量风险以及用人单位对教育质量期望与需求等信息；

g.其他各部门提供相应的质量活动人员职责履行、资源配置、过程控制、程序执行及质量反馈等资料和信息；

h.所有各部门的资料准备均须于评审前一周以《部门管理评审预备报告》书面形式报质量管理办公室，转呈管理者代表。

4.3成立管理评审组

由最高管理者、管理者代表和质量管理办公室主任组成管理评审组，组织实施管理评审。

4.4管理评审参加人员

管理评审由最高管理者、管理者代表、分管领导，质量管理办公室主任和各受控部门负责人以及有关人员参加。必要时，可邀请院外及用人单位有关专家和人员参加。

4.5管理评审会议

4.5.1最高管理者主持管理评审会议。

4.5.2由管理者代表指定人员做好会议记录。

4.5.3管理评审会议内容和议程

a.最高管理者宣布本次管理评审的目的、范围和内容等。

b.管理者代表全面报告质量体系运行情况。

c.评审会议讨论、分析和研究质量体系适宜性、充分性、有效性及其他重要事项。

4.6管理评审输出

4.6.1管理评审会议后，由管理者代表在管理评审会议收集意见的基础上，提请最高管理者确定《管理评审报告》。

4.6.2《管理评审报告》应包括管理评审会议所有议程内容及其有关保持、修改、补充或纠正和预防的决议，经最高管理者批准后实施。

4.7《管理评审报告》实施

4.7.1《管理评审报告》议定对质量体系文件修改、补充，由质量管理办公室将《管理评审报告》发至该文件原起草人或经授权的修改人，按《文件控制程序》执行。

4.7.2《管理评审报告》议定采取纠正和预防措施，由质量管理办公室将《管理评审报告》发至相关部门，按《纠正措施控制程序》和《质量风险管理程序》执行。

4.8质量管理办公室移送管理评审中形成的文件和记录，由行政事务部档案管理人员造册存档。

5相关和支持性文件

《中华人民共和国船员培训和船员管理质量管理规则》

《文件控制程序》SMA/B/1101

《质量风险管理程序》SMA/B/1001

《纠正措施控制程序》SMA/B/1002

《内部审核程序》SMA/B/1201

《质量记录控制程序》SMA/B/0801

6质量记录

《管理评审计划》QR/08-17

《管理评审通知单》QR/08-19

《部门管理评审预备报告》QR/08-20

《管理评审预备报告》QR/08-41

《管理评审报告》QR/08-42